Todas las cifras están en MXN salvo que se indique lo contrario.
1. Panorama general: ¿Qué busca el presupuesto 2026?
La propuesta de presupuesto 2026 se construyó con tres objetivos principales:
Proteger la salud financiera de la Asociación
Mantener los ingresos por encima de los gastos.
Conservar un resultado operativo positivo (un pequeño superávit) que nos dé un colchón de seguridad.
Ajustar las cuotas solo por inflación, no para “ganar dinero”
La cuota de mantenimiento se ajusta solo por inflación (6%), sin aumentos adicionales.
Gran parte del crecimiento de ingresos viene de mejor cobranza y nuevas propiedades, no de subir el precio real de la cuota.
Seguir invirtiendo en servicios, seguridad y modernización
Fortalecer la operación diaria (seguridad, mantenimiento, servicios).
Terminar y ampliar nuestro nuevo sistema administrativo (ERP, portal, pago de cuotas trimestrales, etc.) para dar más transparencia y trámites más fáciles a los residentes.
En números, el presupuesto 2026 proyecta ingresos totales de aproximadamente 39.5 millones de pesos, contra 36.6 millones en el presupuesto 2025 – un aumento cercano al 8%. Al mismo tiempo, se busca mantener los gastos controlados para conservar un resultado operativo positivo cercano a 1.9 millones de pesos (casi el doble vs. el presupuesto 2025).
Presupuesto 2026
2. Dónde estamos hoy: resumen 2025
Antes de ver hacia adelante, es importante entender dónde estamos hoy:
Los ingresos van mejor de lo planeado
Al cierre del 3er trimestre de 2025, el ingreso total está aproximadamente 7% por encima del presupuesto proporcional.
Los gastos están bajo control
Los gastos están alrededor de 2% por debajo del presupuesto para el mismo periodo.
La Asociación está generando superávit
La utilidad acumulada al 3er trimestre es de alrededor de 2.4 millones de pesos, y el déficit que se vio en el 2º trimestre se recuperó por completo en el 3º trimestre.
Mayor inversión en la comunidad
La inversión en la comunidad aumentó en aproximadamente 4.93 millones de pesos, +76.6% vs 2024, sin contar la pavimentación de calles ni la ciclopista.
Fuerte recuperación de morosidad
La recuperación de cuotas atrasadas ronda los 4.6 millones de pesos, +84% vs el presupuesto, enfocada en periodos 2024 y anteriores.
3. Ingresos en 2026: de dónde viene el dinero
El ingreso total presupuestado para 2026 es de aproximadamente 39.5 millones de pesos. Los componentes principales son:
Cuotas de mantenimiento de propiedad (cuota regular)
- Ingreso esperado 2026: ~32.9 millones de pesos.
- Presupuesto 2025: ~29.9 millones de pesos.
- La cuota por llave se ajusta solo por 6% de inflación, tomando como base los niveles de febrero de 2024. (Última fecha en que se ajuste la cuota de mantenimiento)
- El resto del incremento proviene de:
- Más llaves/propiedades al corriente.
- Mejor cobranza de cuentas.
Cuotas de mantenimiento atrasadas (morosidad)
Esto se basa en el buen desempeño reciente en la recuperación de adeudos, no en supuestos demasiado optimistas.
Cuotas ligadas a construcción y elementos de seguridad
Siguen siendo importantes, pero secundarios frente a la cuota de mantenimiento principal.
4. Expenses & Payroll
Invest in our people and services
From an expenditure perspective, the 2026 budget emphasizes two strategic priorities: enhanced investment in maintenance and operational efficiency.
Payroll
+6% for administrative personnel
The expectation is that the goverment will issue a increase of between 11% to 12% in the min wage.
Gastos Operativos
Gasto en mantenimiento de nuestro complejo
- Se van a realizar 17 millones MXN en gastos de mantenimiento de nuestro complejo (nómina y gastos)
- Enfocamos el 45% del gasto total en este rubro.
- Incrementamos +10% el gasto en mejoras del fraccionamiento.
Security
Seguridad continúa siendo uno de los rubros más grandes del presupuesto, representando el 32% del gasto total.
El contrato de seguridad representa el 87% del gasto en el rubro de seguridad.
Total Expenses
37.6 million in programmed expenses during 2026
In summary
This post aims to give you a straightforward, non-technical overview of what’s behind the 2026 budget proposal. In the last Town Hall, we reviewed the numbers in greater detail. At the links below, you can access the Town Hall recording and the file with the detailed budget.
